ОТЧЕТ О РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ В ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» ЗА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА
Организация работы по управлению персоналом в Обществе ведется в соответствии с годовым планом деятельности с учетом мероприятий в рамках реализации Политики управления персоналом ОАО «ЛУКОЙЛ», Функциональной стратегии управления персоналом, Программы оптимизации численности персонала ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», в которой представлены цели и пути данного процесса, а также ротации персонала Общества.
Состав и характеристика персонала
За I квартал 2012 года сокращена одна штатная единица (за аналогичный период 2011 г. – 24).
На 1 апреля 2012 года штатная численность работников Общества составила 634 единицы, фактическая – 616 человек, списочная – 640 человек.
Показатель средней укомплектованности по Обществу по состоянию на 1 апреля 2012 года составила 97,2%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года – 99,1%.
Состав по возрасту
В I квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. удельный вес работников в возрасте до 30 лет снизился на 0,1%. Этот же показатель в отношении работников старше 51 года возрос на те же 0,1%.
Удельный вес работников в возрасте 31-40 лет возрос на 0,5%. Аналогичный показатель по отношению к работникам в возрасте 41-50 лет снизился на 0,5%.
Средний возраст работников в I квартале 2011 года составлял 40,2 года, спустя год (по состоянию на 1 апреля 2012 года) он возрос до 40,5 года.
Таким образом, в Обществе наблюдается незначительное естественное старение коллектива. Тем не менее, создавшееся возрастное соотношение близко к оптимальному и обеспечивает необходимый профессионально-квалификационный состав и преемственность.
Стаж
За отчетный период произошли положительные изменения и в составе персонала по стажу работы.
По состоянию на 1 апреля 2012 года основная масса работников – 345 человек или 53,9% – имела стаж работы в Обществе 10 лет и более (в I квартале 2011 г. – 50,5%). В сравнении с I кварталом прошлого года доля работников со стажем работы в ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» до трех лет уменьшилась на 6,7%, а со стажем работы 3-5 лет – увеличилась на 6%.
Таким образом, данные статистики свидетельствуют, что в Обществе установилась положительная тенденция в закреплении на предприятии работников, имеющих значительный стаж работы.
Прием на работу
За I квартал 2012 года в ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» принято на работу семь человек (за первые три месяца 2011 г. – 13).
Таким образом, в I квартале 2012 года принято на шесть работников меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это, прежде всего, связано с оптимизацией численности персонала. Вакантные должности в основном заполнялись работниками Общества, подлежащими сокращению.
Обучение
За I квартал 2012 года отделом по работе с персоналом было организовано 16 курсов для обучения рабочих на производстве с целью углубления и расширения профессиональных знаний, умений и навыков, а также для получения более высоких тарифных разрядов в соответствии с требованиями производства.
Молодые работники и молодые специалисты
В целях проведения работы по объединению молодежи, формированию корпоративных ценностей у молодых работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ», расположенных на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа, 16 марта было проведено отчетно-выборное собрание Совета молодых специалистов Тимано-Печоры, организована интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которой команда молодых работников «ЛУКОЙЛ-УНП» заняла I место (21 марта прошла вторая игра «Что? Где? Когда?» на кубок четырех городов – Усинска, Ухты, Сыктывкара и Кирова. Игра проходила одновременно в четырех городах, и победу одержала команда г. Кирова).
23 марта в УГТУ состоялось торжественное закрытие XIII молодежной научной конференции «Севергеоэкотех-2012». На конференцию собрались молодые ученые, аспиранты и студенты вузов, сотрудники научно-исследовательских и проектных институтов, промышленных предприятий из Санкт-Петербурга, Уфы, Альметьевска, Томска, Воронежа, Самары, Москвы, Тюмени, Усинска, Ухты, Сыктывкара, Воркуты, Йошкар-Олы, Петрозаводска, Комсомольска-на-Амуре и других городов России и ближнего зарубежья. Общее количество заявленных докладов – 400. Работа конференции по 23 секциям продолжалась в течение двух дней.
В число победителей вошли два молодых специалиста цеха №11: Виталий Попов получил диплом лауреата в номинации «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности», Ирина Карманова – Диплом II степени в номинации «Водоснабжение и водоотведение». Победы в научно-технических конкурсах говорят о высоком профессиональном потенциале молодых специалистов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» ЗА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ФАКТ)
Выполнение квартального плана по переработке нефти: 102,4%. Переработка составила 1119,5 тыс т нефти (в том числе легкая нефть – 986,6 тыс.т; тяжелая нефть – 133,0 тыс т).
Перевыполнение плана на 25,8 тыс тонн связано с:
— переработкой дополнительного объема (+12,9 тыс т) тяжелой нефти за счет фактического увеличения ее поставки относительно предусмотренного квартальным планом уровня;
— переработкой дополнительного объема (+12,9тыс т) легкой нефти за счет работы установки АТ-1 на повышенной производительности.
Относительно суммы текущих планов с учетом ОБР объем переработки нефти за I квартал выполнен на 100,5% (+5,8 тыс т).
Выработка товарной продукции – 1063,5 тыс тонн, выполнение плана: 101,5%. (Отклонение по выработке товарной продукции вызвано увеличением переработки нефти). Относительно суммы текущих планов с учетом ОБР данный показатель выполнен на 100,6%.
Выход светлых нефтепродуктов составил 36,4%, что выше квартального плана на 0,2% и обусловлено изменением ассортимента выпускаемого дизельного топлива.
Глубина переработки нефти составила 66,5%, что выше квартального плана на 0,4%. (Это объясняется снижением потребления жидкого топлива на установках на 6 тыс тонн. Относительно суммы текущих планов с учетом ОБР глубина переработки выше на 1,4%. Увеличение глубины переработки относительно текущего планирования достигнуто за счет увеличения производства вакуумного газойля, судового топлива, битумов и снижения производства мазута).
Безвозвратные потери составили – 0,32%, что соответствует плановому уровню.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ФАКТ)
Затраты на переработку 1 тонны нефтяного сырья (без стоимости газопродуктов, присадок, добавок): план – 280,9 руб. за тонну, факт – 269,4 руб./т. Экономия составила 11,5 руб. за тонну, или 4%.
Общие и административные расходы (без учета затрат по холдинговому соглашению) составили 72,7 млн руб., что ниже на 1,3 млн руб. относительно квартального бюджета (или на 1,8%).
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» НА 2012 ГОД. I КВАРТАЛ
Мероприятия по направлению «Чистый воздух»
1. Техперевооружение установки АВТ, в т.ч. замена шатровой печи на высокоэффективную печь коробчатого типа с КПД не менее 92%.
Сроки выполнения по плану – 2011-2012 г.
Источник финансирования – инвестиции.
Общая сметная стоимость (тыс руб.) – 2 100 343,0.
Освоено на начало отчетного года (тыс руб.) – 930 874,0.
Затраты на реализацию (тыс руб.):
план на год – 1 169 469,0;
факт за I кв. – 120 824,03.
2. Ремонт резервуаров.
Сроки выполнения по плану – II-III кв. 2012 г.
Источник финансирования – себестоимость.
Общая сметная стоимость (тыс руб.) – 13 800,0.
Освоено на начало отчетного года (тыс руб.) – 0,0.
Затраты на реализацию (тыс руб.):
план на год – 13 800,0;
факт за 1 кв. – 660,66.
Мероприятия по направлению «Чистая вода»
1. Очистка загрязненных грунтовых вод из дренажных систем. Сроки выполнения по плану – 2009-2013 г.
Источник финансирования – себестоимость.
Общая сметная стоимость (тыс. руб.) – 35 000,0.
Освоено на начало отчетного года (тыс. руб.) – 21 000,0.
Затраты на реализацию (тыс. руб.):
план на год – 7 000,00;
факт за 1 кв. – 1 750,00.
Мероприятия по направлению «Экологический мониторинг»
1. Проведение мониторинга со-стояния загрязнения грунтовых вод. Сроки выполнения по плану – 2012 г.
Источник финансирования – себестоимость.
Общая сметная стоимость (тыс руб.) – 4 505,3.
Освоено на начало отчетного года (тыс руб.) – 2 615,1.
Затраты на реализацию (тыс руб.):
план на год – 1 441,2;
факт за 1 кв. – 327,60.
2. Лабораторный контроль качества очищенных на БОС сточных вод и поверхностных вод (р. Ухта).
Сроки выполнения по плану – постоянно.
Источник финансирования – себестоимость.
Общая сметная стоимость (тыс руб.) – 6 262,00.
Освоено на начало отчетного года (тыс руб.) – 0,00.
Затраты на реализацию (тыс руб.):
план на год – 6 262,00;
факт за 1 кв. – 1 565,50.
Оксана ЗБОРОВСКАЯ
На снимках из архива предприятия: молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»; здание управления ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»